Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/21 nedoplatok za teplo 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 199,46 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 114,58 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 40,84 € 07.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 potraviny 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 135,08 € 07.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0749/20 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,99 € 07.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 za teplo 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 6 560,00 € 07.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 elektrická energia 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 900,00 € 07.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0747/20 PHM 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 123,31 € 05.01.2021 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0746/20 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 134,56 € 31.12.2020 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0741/20 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 233,75 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0742/20 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 99,97 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0743/20 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0744/20 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0745/20 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 124,12 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0750/20 poplatok za SIM kartu 10-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 38,18 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0748/20 centralizovaná ochrana 10-12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2020 20.01.2021 Faktúra
DFBV/0740/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 591,60 € 29.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0734/20 potraviny 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 64,46 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0735/20 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 328,00 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0736/20 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,34 € 21.12.2020 02.01.2021 Faktúra