Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,69 € 11.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 preplatok el. energie DSS 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -66,22 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 25,08 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 pevné linky + net. (aj HT16) 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,68 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 72,73 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 PHM 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 107,15 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 508,00 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 87,81 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 21,34 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 odber kuchynského odpadu 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 19,20 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 vodné, stočné, zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,00 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 202,33 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 vodné, stočné, zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 57,71 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 elektrická energia HT16 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 elektrická energia HT16 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 113,24 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 148,20 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 potraviny 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,62 € 05.02.2021 28.02.2021 Faktúra