Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 304,91 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 56,93 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | chladená strava 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 83,52 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | odber kuchynského odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,00 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | elektrická energia Lip.19 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 391,09 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | elektrická energia HT16 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 115,08 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektrická energia Lip.13 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 352,93 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | elektrická energia HT12 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,11 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 13,92 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 812,72 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | elektrická energia HT16 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,06 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,42 € | 09.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | mobilné služby 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,65 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 65,14 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | potraviny 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,82 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | PHM, umyváreň aút 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 169,47 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | pevné linky,net. HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | pevné linky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 04.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra |