Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | preplatok zrážky Lip.13 (opravná faktúra) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -202,50 € | 31.01.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | stravovacie poukazy 2/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 228,00 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 282,70 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | servis výťahu HT12 1-6/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,46 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 272,29 € | 27.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 65,07 € | 27.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 309,21 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 239,89 € | 26.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 229,14 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 242,17 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 23,87 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 64,40 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 114,98 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 271,39 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 29,38 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 545,90 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 24,22 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | potraviny 1/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 7,70 € | 19.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |