Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/22 | pevné linky,net. HT12 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,24 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 89,65 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/22 | potraviny 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,20 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | za plyn Lip.13 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | za plyn HT12 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | za plyn Ľ.Z.6 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/22 | za elektrickú energiu HT16 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,40 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | stravovacie poukazy 9/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UP Déjeuner,s.r.o. | 53528654 | 259,20 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,19 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | výmena switchov TP-Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 60,48 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 72,82 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 80,83 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | vodné,stočné,zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,20 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,41 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 101,77 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 92,50 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 105,57 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 83,49 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 496,10 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | potraviny 8/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 13,20 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |