Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 27,23 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 111,62 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 216,37 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 159,00 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,59 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 081,69 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,82 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/23 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT12 9/22-9/23 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 132,64 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 644,68 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 200,46 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 91,59 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 32,68 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,31 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | zverejnenie inzerátu na kuchárku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 42,54 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,38 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 40,08 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/23 | potraviny 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 419,99 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 24,21 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | vyúčtovnanie elektrickej energie HT16 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -15,30 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |