Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0600/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 133,19 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 128,82 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 139,35 € | 18.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,01 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/23 | Esset Protect | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 250,54 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 127,91 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 4,33 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/23 | akreditovaný kurz "Práca s rizikom v soc. službách" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr.Jirí Sobek | 67791492 | 700,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 317,44 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 167,82 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/23 | vyúčtovanie el.energie Lip.19 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 64,55 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/23 | vyúčtovanie el.energie HT16 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,76 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -45,03 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -44,88 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/23 | vyúčtovanie el. energie HT12 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -4,22 € | 13.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 178,39 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,88 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | potraviny 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 35,68 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |