Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12059

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0672/23 pevné linky+ net. aj HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,32 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0673/23 pevné linky +TV HT16 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,82 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0660/23 oprava veľkokapacitného zariadenia - kuchyňa Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 205,10 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0661/23 servis PC+ server 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0659/23 PHM, kosačka, umytie auta 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 277,55 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0658/23 servis germicídnych žiaričov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NEXA, s.r.o. 36239798 121,20 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0657/23 elektrická energia HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 230,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0655/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 90,20 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0656/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 18,02 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0653/23 vzdelávanie zamestnancov CsspKM Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PhDr. Hynek Jun, Ph.D 72270586 480,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0654/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 140,87 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0639/23 vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -37,38 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0640/23 vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -31,12 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0641/23 vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -78,91 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0642/23 vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -73,43 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0647/23 elektrická energia Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0648/23 elektrická energia Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 250,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0649/23 elektrická energia HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 170,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0650/23 elektrická energia HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 120,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0651/23 elektrická energia Lip.19 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra