Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0654/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 140,87 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0639/23 vyúčtovanie el. energie HT16 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -37,38 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0640/23 vyúčtovanie el. energie HT16 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -31,12 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0641/23 vyúčtovanie el. energie HT16 ,12 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -78,91 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0642/23 vyúčtovanie el. energie HT16,16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -73,43 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0647/23 elektrická energia Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0648/23 elektrická energia Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 250,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0649/23 elektrická energia HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 170,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0650/23 elektrická energia HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 120,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0651/23 elektrická energia Lip.19 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 350,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0652/23 za teplo 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 220,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 za plyn Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 za plyn Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 za plyn HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 za plyn HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -49,42 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -43,87 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0632/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 70,88 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0634/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 100,26 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0635/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 152,45 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra