Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12059

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0652/23 za teplo 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 220,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0643/23 za plyn Lip.13 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 75,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0644/23 za plyn Ľ.Z.6 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0645/23 za plyn HT12 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0646/23 za plyn HT16 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0637/23 vyúčtovanie el. energie HT12 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -49,42 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0638/23 vyúčtovanie el. energie HT12 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -43,87 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0632/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 70,88 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0634/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 100,26 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0635/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 152,45 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0636/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 29,35 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0633/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,97 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0631/23 chladená strava 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 316,80 € 27.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0617/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -109,25 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0618/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -106,66 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0619/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -119,15 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0620/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -94,85 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0621/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -100,14 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0622/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -77,74 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0623/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -93,83 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra