Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/23 | obedy v dňoch 19-21.12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 420,80 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0802/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 5,98 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0803/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,94 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0799/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,71 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,79 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,56 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,08 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,70 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 240,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/23 | jedálenské stoličky ATLAS MASÍV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 210,72 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | obedy od 13.-15.12.2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 296,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | časopis Adamko 2/2024-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,88 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 334,30 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 161,65 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 149,72 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 228,43 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,68 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | dobropis na potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | -25,45 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0785/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 385,89 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |