Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0636/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 29,35 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0633/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,97 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0631/23 chladená strava 9/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 316,80 € 27.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0617/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -109,25 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0618/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -106,66 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0619/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -119,15 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0620/23 vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -94,85 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0621/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -100,14 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0622/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -77,74 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0623/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -93,83 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0624/23 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -86,27 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0625/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 1/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -86,46 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0626/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -76,84 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0627/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -81,73 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0628/23 vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 -58,67 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0629/23 vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 26.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0630/23 vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 26.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0612/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 332,92 € 25.10.2023 03.11.2023 Faktúra
DFBV/0613/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 9,35 € 25.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0614/23 potraviny 10/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 146,59 € 25.10.2023 22.11.2023 Faktúra