Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | za opravu práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 160,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | vzdelávanie zamestn. -sebaobrana a riešenie konfliktných situácií | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 1 500,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,92 € | 16.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | montáž bytového vodomeru Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ZEN-SERVIS spol. s r.o. | 35919671 | 266,40 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | vysokotlakové čistenie kanalizácie Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 465,60 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | kurz asertívnej komunikácie a deaskalačných techník | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 497,50 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | odber kuchynského odpadu 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 10.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | preplatok za teplo 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -117,88 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu Pokladník /Personalista | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 153,60 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | mobilné služby 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,70 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | za stravovacie služby 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 6 454,27 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | elektrická energia Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,16 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 224,44 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | elektrická energia Lip.19 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,19 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | elektrická energia HT16, HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 247,21 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 294,72 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,57 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | online konferencia Autizmus od A po Z | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTIS | 42274931 | 70,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |