Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12049

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0732/23 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Kristína Mózešová, PhD. 40334635 450,00 € 30.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0745/23 servis PC+ server 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0727/23 pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Muziker a.s. 35840773 79,01 € 28.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0724/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 234,42 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0725/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,28 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0726/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 23,30 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0731/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 90,96 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0719/23 zámočnícke práce na HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Tibor Vadinský 48022942 50,00 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFBV/0721/23 vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 151,07 € 28.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0722/23 vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,74 € 28.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0723/23 vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,00 € 28.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0720/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 19,44 € 28.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0728/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 107,47 € 28.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0729/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 12,00 € 28.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0730/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 57,05 € 28.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0709/23 pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Sketch s.r.o. 54087988 114,38 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0705/23 pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MIRA OFFICE, s.r.o 36761176 25,35 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0704/23 pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WEOPACK s.r.o. 52165531 63,29 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0710/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 151,80 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0718/23 potraviny 11/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 173,72 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra