Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/24 | za plyn HT12 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | za plyn HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,81 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | elektrická energia HT16 11/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | odber kuchynského odpadu 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/24 | revízie plynových kotlov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 630,00 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/24 | seminár PBS pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Oľga Rajecová | 54550050 | 120,00 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,31 € | 29.10.2024 | 28.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 187,85 € | 29.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | nákup poukážok zo SF | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland SR v.o.s. | 35790164 | 4 288,00 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,02 € | 16.10.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | oprava práčky Bosch HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 105,50 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 474,43 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | mobilné služby 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,37 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | za stravovacie služby 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 714,53 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | podstavec pod podpult. umývačku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 183,60 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | PHM, kosačka, umytie auta 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 279,74 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/24 | vyúčtovanie za teplo 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 173,52 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,22 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 9-10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 159,66 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |