Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0723/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,44 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,47 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 12,00 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 57,05 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 114,38 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MIRA OFFICE, s.r.o | 36761176 | 25,35 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 63,29 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 151,80 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 173,72 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,98 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,52 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 133,23 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 180,37 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,95 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,36 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,10 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Z-TRADE s.r.o | 45537143 | 133,35 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UrbanTrend.sk, Pine Oak Ltd | 180675 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REPONA - Katarína Pischel | 35274158 | 29,20 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |