Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0711/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 7,98 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 121,52 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 133,23 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 180,37 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 11,95 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 165,36 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/23 | potraviny 11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 38,10 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Z-TRADE s.r.o | 45537143 | 133,35 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | UrbanTrend.sk, Pine Oak Ltd | 180675 | 24,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | REPONA - Katarína Pischel | 35274158 | 29,20 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 77,40 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | pomôcky na tvorivé dieľne z dar.účtu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 185,55 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | vyúčtovanie elektrickej energie HT12 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 22,86 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | vyúčtovanie el. energie HT16 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6,50 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,57 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/23 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 134,27 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 99,60 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/23 | vyúčtovanie -vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10-11/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 348,17 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | chladená strava 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 268,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | obedy 10/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 430,40 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |