Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | za plyn HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | storno FA č.371/25, započítaná vo vyúčtovacej FA č. 417/25 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | za plyn HT12 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | za plyn Ľ.Z.6 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | za plyn Lip.13 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 73,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | OOPP 2025- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 106,52 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 383,02 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/25 | zapojenie sklokeramických sporákov na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 184,50 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 1 023,70 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | OOPP 2025- upratovačky, technický úsek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 246,44 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | revízie el.spotrebičov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 511,68 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | revízie el. ručné náradia Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 430,50 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,56 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 226,42 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 641,34 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 314,57 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | mobilné služby 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,25 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,50 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra |