Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/26 | PHM,PHM do kosačky,umyváreň aút , ostatné 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 192,37 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | za teplo 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 780,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | ochrana osobných údajov 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | za dodávky plynu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,93 € | 04.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | webiná: Potrebujú ZSS manžéra kvality? | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 20,00 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | prístup na web verejnej správy 5/2026-5/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0003/26 | ročný prístup na verejná správa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 24.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0002/26 | kryt na trampolínu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 71,94 € | 24.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | váľanda junior 80x200 cm - pre T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HAVAI PARK, s.r.o. | 27850064 | 490,00 € | 22.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | TLAČIAREŇ J+K s.r.o. | 44839677 | 209,10 € | 21.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Vema - aktuálna verzia 4/2026- 3/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 270,11 € | 21.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 21.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | doména, hosting 4-2026/ 4-2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 105,66 € | 21.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Odpadová nádoba EPSON | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 10,82 € | 21.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,94 € | 21.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 206,95 € | 21.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |