Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 03.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | ochrana osobných údajov 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | za dodávky plynu 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 02.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | za teplo 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 510,00 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.02.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | update sviatkov na rok 2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 25.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | nedoplatok za 10/2025 (opravná faktúra) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8,77 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Peter Gerši - GC Tech | 36880574 | 969,00 € | 23.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,71 € | 18.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | za dodávky plynu 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 16.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT 16 1-2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,53 € | 16.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | mobilné služby 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,12 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | za teplo 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 030,00 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | centralizovaná ochrana - výjazdy na objekt | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | elektrická energia Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,85 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 287,35 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | elektrická energia Lip.19 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 268,88 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | elektrická energia HT16 ,12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 196,56 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | preplatok za teplo 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 971,53 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | za poskytnutie stravovacích služieb Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 314,47 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra |