Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/25 | za plyn Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | za plyn HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,38 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | ochrana osobných údajov 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | elektrická energia HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | profylaktický servis klimatizačných jednotiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 332,10 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | servis PC+ server 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 373,96 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | doména, hosting 4-2025/ 4-2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 100,74 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | školenie - starostlivosť PSS zo zameraním na schizofréniu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službch | 51216477 | 49,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | verejná správa -ročný prístup 5/2025-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | za teplo 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 490,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | odstránenie havárie kúrenia v energo kolektoroch Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 4 852,22 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | rekonštrukcia EZS na objekte Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 3 971,94 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | odber kuchynského odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 9,84 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | rekreačné poukazy verzia 4/2025-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 261,01 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |