Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 542,54 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,01 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,96 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 305,69 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 266,82 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | mobilné služby 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,35 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | PHM, kosačka 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 280,33 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | pevné linky + net. aj HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,49 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | pevné linky + net. , TV HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,84 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | pevné linky + TV HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,28 € | 05.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | za teplo 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 05.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,88 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 255,66 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | servis PC+ server 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13,19 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | servisné práce EZS Lip.13 - demontáž a montáž snímača | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 94,80 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | elektrická energia HT16 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 03.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | za plyn HT12 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | za plyn Ľ.Z.6 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | za plyn Lip.13 6/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |