Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/25 servisné práce EZS Lip.13 - demontáž a montáž snímača Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 94,80 € 03.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/25 elektrická energia HT16 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 03.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/25 za plyn HT12 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 za plyn Ľ.Z.6 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 za plyn Lip.13 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 za plyn HT16 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 ochrana osobných údajov 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.06.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/25 oprava chladiaceho zariadenia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Robert Pernesch 14008998 337,02 € 28.05.2025 02.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/25 vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 26.05.2025 23.06.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,10 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,56 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 podložka pod PC myš 5x Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Alza.sk s.r.o. 36562939 29,80 € 15.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 vyúčtovanie za teplo 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 848,92 € 12.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 mobilné služby 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,27 € 12.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/25 za poskytovanie stravovacích služieb 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 11 636,28 € 12.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 264,72 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 vyúčtovanie el. energie HT12,16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 237,41 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 255,83 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 vyúčtovanie el.energie Lip.13 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 265,07 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0142/25 PHM,kosačka, umyváreň auta , ostatné 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 228,22 € 06.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra