Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 19,93 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | nedoplatok za teplo 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 243,38 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | mobilné služby 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,98 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 684,54 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 438,85 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | kryt na trampolínu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 71,94 € | 08.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie el. energie HT12, 16 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 172,78 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 258,05 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 252,35 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,21 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | multisport karty - zamestnanci 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 294,21 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | elektrická energia HT16 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 201,45 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | pevné linky, internet + TV 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,52 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | pevné linky+net. , TV HT12 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,75 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | TV magio HT16 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | PHM,PHM do kosačky,umyváreň aút , ostatné 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 192,37 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | za teplo 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 780,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |