Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/25 | elektrická energia HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/25 | servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 322,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 461,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 202,95 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,38 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,37 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | pevné linky + TV HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,86 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 244,09 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | pracovné kalendáre 2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 150,68 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | oprava auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 264,39 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 253,04 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | za plyn HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | za plyn Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 62,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | za plyn Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | za plyn HT12 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | dodanie a montáž PVC v budovách Lip.13,19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 4 557,77 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra |