Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/25 | PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 207,98 € | 04.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | za teplo 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 990,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 720,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,51 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | servis PC+ server 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | oprava umývačky na Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátorský - GASTRETECH | 40549780 | 84,63 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | za plyn HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | OOPP 2025- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 106,52 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 383,02 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/25 | zapojenie sklokeramických sporákov na HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 184,50 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 1 023,70 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | OOPP 2025- upratovačky, technický úsek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 246,44 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | revízie el.spotrebičov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 511,68 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | revízie el. ručné náradia Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 430,50 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 10-11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,56 € | 17.11.2025 | 17.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra |