Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/26 | servis PC +server 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 126,44 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | ochrana osobných údajov 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | za dodávky plynu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 250,00 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 165,58 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | TV magio HT16 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | pevné linky, net. + TV, net 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,54 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | pevné linky+net. aj TV HT12 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,38 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 966,15 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 211,73 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | skartovačka LEITZ IQ Autofee | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB COM CZECH,s.r.o. | 25974939 | 340,00 € | 20.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 325,35 € | 20.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,00 € | 17.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0005/26 | LEITZ IQ 100 Autofee -skartovačka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB COM CZECH,s.r.o. | 25974939 | 340,00 € | 15.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | vyúčtovanie el.energie HT16 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21,82 € | 13.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | mobilné služby 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,90 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 640,98 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | za poskytnutie stravy Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 009,89 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 207,93 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |