Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/26 | elektrická energia Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 325,85 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | elektrická energia Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 287,35 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | elektrická energia Lip.19 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 268,88 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | elektrická energia HT16 ,12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 196,56 € | 06.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | preplatok za teplo 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 971,53 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | za poskytnutie stravovacích služieb Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 314,47 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | za poskytnutie stravovacích služieb Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 377,04 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | elektrická energia HT16 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | multisport karty zamestnanec 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 05.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | odber kuchynského odpadu CSS 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | servis PC + server 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,42 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 244,52 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | pevné linky+net. a TV HT12 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,96 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | pevná linka , net., TV HT16 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,67 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | PHM, umytie áut 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 147,48 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | servis výťahu HT12 1-6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 489,15 € | 30.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | elektrická energia HT16 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra |