Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12559

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/25 vyúčtovanie el. energie Lip.19 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 270,74 € 07.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0206/25 vyúčtovanie el. energie Lip.13 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 193,36 € 07.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0205/25 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 237,55 € 07.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0209/25 vyúčtovanie za teplo 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 89,26 € 07.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0201/25 multisport karty - zamestnanci Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 490,00 € 07.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0200/25 PHM,kosačka, umyváreň auta 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 190,74 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0199/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 189,91 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0198/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 243,47 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 elektrická energia HT16 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 03.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0192/25 za plyn HT12 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0191/25 za plyn Ľ.Z.6 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0190/25 za plyn HT16 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 517,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0189/25 za plyn Lip.13 7/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 02.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0196/25 Zážitkovo - vzdelávací workschop Zodpovedne k sebe Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 590,00 € 02.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0193/25 ochrana osobných údajov 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0194/25 centralizovaná ochrana objektu 4-6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 387,45 € 02.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0195/25 mesačný poplatok za SIM kartu 4-6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 76,38 € 02.07.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0188/25 za teplo 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 700,00 € 01.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 servis PC+ server 6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.06.2025 14.07.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 26.06.2025 22.07.2025 Faktúra