Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 1 215,00 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | preplatok za teplo 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 640,16 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | mobilné služby 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,26 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | za stravovacie služby 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 383,27 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,14 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | pevné linky + net. aj HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,93 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | pevné linky + TV HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,63 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,20 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | vyúčtovanie el. energie HT16,12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 256,37 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 259,02 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,66 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,72 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 183,76 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | ochrana osobných údajov 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | servis PC+ server 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | elektrická energia HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | odber kuchynského odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 59,04 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |