Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/24 | preplatok za teplo 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -117,88 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | zverejnenie prac.ponuky na pozíciu Pokladník /Personalista | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 153,60 € | 09.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | mobilné služby 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,70 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | za stravovacie služby 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 6 454,27 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,00 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | elektrická energia Lip.13 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 147,16 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | elektrická energia Ľ.Z.6 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 224,44 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | elektrická energia Lip.19 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,19 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | elektrická energia HT16, HT12 1/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 247,21 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 294,72 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,57 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | online konferencia Autizmus od A po Z | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTIS | 42274931 | 70,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | PHM,kosačka, umyváreň auta 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 181,73 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | pevné linky HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,35 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | pevné linky TV+ net. HT12 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | pevné linky, net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,96 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 115,92 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | servis PC+ server 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | za plyn Lip.13 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | za plyn Ľ.Z.6 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |