Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12399
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 516,30 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | ochrana osobných údajov 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 147,60 € | 11.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | za teplo 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 140,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | vyúčtovanie za teplo 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 849,72 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | čistenie krtkovanie kanalizácie HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 467,40 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 318,35 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 306,27 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 254,15 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 283,93 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | odber kuchynského odpadu 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | mobilné služby 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,60 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 049,33 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | servisné práce EZS Lip.13 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 113,16 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | servis PC+ server 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 350,55 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,54 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,49 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | za plyn Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | PHM, umyváreň aút 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 164,83 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | pevné linky +TV HT16 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,31 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra |