Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/25 | konrtola a čistenie komína HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 66,00 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 266,05 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | pevné linky + TV HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | pevné linky, net. TV aj HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,29 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | pevné linky+net.,TV HT12 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,02 € | 05.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | PHM, umyváreň aút , ostatné 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 207,98 € | 04.12.2025 | 28.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | za teplo 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 990,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | supervízie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 720,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,51 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | servis PC+ server 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | oprava umývačky na Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Bátorský - GASTRETECH | 40549780 | 84,63 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | ochrana osobných údajov 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | za plyn HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 01.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | storno FA č.371/25, započítaná vo vyúčtovacej FA č. 417/25 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | za plyn HT12 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | za plyn Ľ.Z.6 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | za plyn Lip.13 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 73,00 € | 01.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |