Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/24 | pevné linky + TV HT16 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,80 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | pevné linky TV+ net. HT12 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,37 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | pevné linky+net. aj HT16 8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,90 € | 03.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | servis PC+ server 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | ochrana osobných údajov 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | za plyn HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 355,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | za plyn HT12 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 366,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | za plyn Ľ.Z.6 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | za plyn Lip.13 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 43,00 € | 02.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | centralizovaná ochrana objektu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | elektrická energia HT16 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 60,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | odber kuchynského odpadu 9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 181,66 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT12 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 124,57 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | za teplo 10/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 280,00 € | 01.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | za opravu práčky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PMK s.r.o. | 54628369 | 160,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/24 | vzdelávanie zamestn. -sebaobrana a riešenie konfliktných situácií | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 1 500,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 8-9/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,92 € | 16.09.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/24 | montáž bytového vodomeru Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ZEN-SERVIS spol. s r.o. | 35919671 | 266,40 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |