Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/26 vypracovanie projekt. zámeru pre ŠZ na SOŠ Pedagogická Bullova Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KFA_norbert šmondrk,s.r.o. 47698144 30 073,50 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/26 TV magio HT16 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/26 pevné linky+net. aj TV HT12 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,41 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/26 pevné linky, net. + TV 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,09 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/26 PHM, umyváreň aút 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 141,21 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/26 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 273,26 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0047/26 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,01 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0043/26 servis PC+ server 2/2026, služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1,2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 415,80 € 03.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/26 odber kuchynského odpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 03.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0045/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 03.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/26 ochrana osobných údajov 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/26 za dodávky plynu 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/26 za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 510,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/26 vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.02.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0038/26 update sviatkov na rok 2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 20,00 € 25.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0037/26 nedoplatok za 10/2025 (opravná faktúra) Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8,77 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/26 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing. Peter Gerši - GC Tech 36880574 969,00 € 23.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0035/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 217,71 € 18.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/26 za dodávky plynu 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0033/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT 16 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 32,53 € 16.02.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra