Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/26 | pevné linky, internet+ TV HT12 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,32 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | TV magio HT16 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | PHM, umyváreň aút 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 241,41 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | elektrická energia HT16 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | mesačný poplatok za SIM kartu 1-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | za teplo 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 540,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | centralizovaná ochrana objektu 1-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | ochrana osobných údajov 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | za dodávky plynu 3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jan Petrovics | 34250557 | 443,78 € | 26.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | vodné, stočné, zrážky HT12 2-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | servis automobilu Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 2 141,43 € | 19.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | ochrana osobných údajov 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 206,90 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,38 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | rozbočovač Power USB | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 44,80 € | 11.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | mobilné služby 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,25 € | 09.03.2026 | 18.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | preplatok za teplo 2/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -126,33 € | 09.03.2026 | 23.03.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |