Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/25 | pevné linky+net. aj TV HT12 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 € | 06.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | PHM,kosačka, umyváreň auta 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 190,91 € | 06.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 03.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 231,23 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 174,61 € | 03.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | online seminár excel v účtovnej praxi - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seminaria,s.r.o. | 26426218 | 185,98 € | 02.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | odber kuchynského odpadu Ľ:Z.6 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | elektrická energia HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | servis PC+ server 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | centralizovaná ochrana objektu 7-9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | ochrana osobných údajov 9/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 02.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | za plyn HT12 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 02.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | za plyn Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | za plyn Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 38,00 € | 02.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | za plyn HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 02.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | sedacia súprava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 704,00 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | za teplo 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 110,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | nákupné poukážky kaufland | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kaufland SR v.o.s. | 35790164 | 4 457,00 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | sporáky 2ks značka - Gorenje HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 802,69 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |