Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/25 pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,71 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/25 pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,94 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 pevné linky + TV HT16 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,68 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/25 za plyn Lip.13 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 15,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/25 za plyn Ľ.Z.6 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/25 za plyn HT12 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 395,00 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,38 € 05.05.2025 26.05.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/25 ochrana osobných údajov 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0129/25 elektrická energia HT16 5/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 50,25 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 profylaktický servis klimatizačných jednotiek Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ICE TEAM, s.r.o. 1391912 332,10 € 30.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0127/25 servis PC+ server 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 30.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0126/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOS - partnerr s.r.o. 50146688 373,96 € 29.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0125/25 doména, hosting 4-2025/ 4-2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 100,74 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 291,22 € 28.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0122/25 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 203,04 € 28.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0123/25 školenie - starostlivosť PSS zo zameraním na schizofréniu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službch 51216477 49,00 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFBV/0121/25 verejná správa -ročný prístup 5/2025-5/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFBV/0120/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 180,77 € 23.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0118/25 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 65,56 € 16.04.2025 15.05.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0119/25 za teplo 4/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 490,00 € 16.04.2025 23.04.2025 Riaditeľka Faktúra