Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/25 | školenie - starostlivosť PSS zo zameraním na schizofréniu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službch | 51216477 | 49,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | verejná správa -ročný prístup 5/2025-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | za teplo 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 490,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | odstránenie havárie kúrenia v energo kolektoroch Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 4 852,22 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | rekonštrukcia EZS na objekte Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 3 971,94 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | odber kuchynského odpadu 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 9,84 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | rekreačné poukazy verzia 4/2025-3/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Seyfor Slovensko , a.s. | 36237337 | 261,01 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 1 215,00 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | preplatok za teplo 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 640,16 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | mobilné služby 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,26 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | za stravovacie služby 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 12 383,27 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | pevné linky + net. , TV HT12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,14 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | pevné linky + net. aj HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,93 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | pevné linky + TV HT16 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,63 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,20 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | vyúčtovanie el. energie HT16,12 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 256,37 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 259,02 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |