Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0069/16 | VaS 24.2.-23.3.16 - škola, VaS 24.2.-23.3.16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,42 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/16 | zrážková voda 3/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/16 | zrážky 3/2016 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/16 | preplatok za teplo - 3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -603,93 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/16 | poplatok za odvoz odpadu 3/16 - škola, poplatok za odvoz odpadu 3/16 - Stomamed, poplatok za odvoz odpadu 3/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 165,90 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/16 | virtuálna knižnica 3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/16 | za prepis VHS na DVD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | H&H BEAUTY SHOP s.r.o. | 47328096 | 12,08 € | 08.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/16 | telefóny 4/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,19 € | 07.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/16 | čistenie kanalizácie,krtkovanie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Havarijná služba NON-STOP s.r.o. | 47342706 | 524,40 € | 05.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/16 | počítačové služby 3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 05.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/16 | dodávka el.energie - Galvaniho 1.4.-30.4.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 04.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/16 | Služby technika BTS a PO I.Q 2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/16 | výučba snowboardingu - LV | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 240,00 € | 04.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 04.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/16 | refakturácia el.energie - Galvaniho- 1-3/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 371,07 € | 01.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/16 | refakturácia - vodné a stočné 1-3/2016 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 22,29 € | 01.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/16 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,50 € | 30.03.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/16 | účtovnícke práce 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 21.03.2016 | 16.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/16 | za pobyt šoféra LV Krahule od 29.2.-4.3.2016 pre žiakov školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CERES - cestovná kancelária | 36533823 | 46,00 € | 16.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/16 | prepravné služby - Viedeň 16.4.2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CK Transtip, s.r.o. | 45313067 | 139,50 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/16 | Virtuálna knižnica 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/16 | preplatok za teplo - 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -981,71 € | 14.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/16 | za počítačové služby 2/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 11.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/16 | skipasy-lyžiarsky kurz | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. | 17922372 | 560,00 € | 10.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/16 | poplatok za odvoz odpadu - 2/16, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - školník, poplatok za odvoz odpadu - 2/16 - ZA Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/16 | telefóny 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/16 | vyúčt.spotreby el.energie 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 7,77 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/16 | vyúčt.el.energie II. - obd.2/16 - prepatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -77,73 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 07.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/16 | zrážky-škola 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,05 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |