Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0220/16 | počítačové služby 10/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 07.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/16 | záloha na plyn 11/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 02.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/16 | virtuálna knižnica 10/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.10.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/16 | Príručka VEMA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 32,00 € | 28.10.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/16 | inzercia školy-DOD | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 266,40 € | 28.10.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/16 | mobil-riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,50 € | 24.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/16 | glazúra,hlina-materiál na krúžkovú činnosť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 156,00 € | 21.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/16 | FELICIA Combi-servis,STK+EK KANGOO-servis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 450,70 € | 21.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/16 | odvoz odpadu na skládku-kontajner | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 142,79 € | 19.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/16 | zrážky 9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,01 € | 17.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/16 | zrážky 9/16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 17.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/16 | VaS 24.8.16-27.9.16 - škola, VaS 24.8.16-27.9.16 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 17.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 3,79 € | 17.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/16 | Virtuálna knižnica 9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/16 | účtovnícke práce 9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 800,00 € | 15.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/16 | CD - Čítame ušami- škol.knižnica, Učebnice pre SŠ - Literatúra-platené žiakmi | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 537,70 € | 13.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/16 | vyúčtovanie-teplo 9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -225,94 € | 12.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/16 | čistiace potreby-sklad, čistiace potreby - spotreba | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 575,78 € | 11.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0193/16 | vyúčtovanie el.energie-9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -63,57 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/16 | vyúčtovanie el.energie II.-9/2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -64,21 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/16 | poplatok za odvoz odpadu 9/16 - škola, poplatok za odvoz odpadu 9/16 - školník, poplatok za odvoz odpadu 9/16 - Stomamed | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/16 | počítačové služby 9/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 10.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/16 | dodávka plynu 1.10.-31.10.2016-Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 09.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/16 | refakturácia el.energie 7-9/2016(Halač.5-Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VOBE, s.r.o. | 35744731 | 183,55 € | 09.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/16 | pevné linky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,03 € | 06.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/16 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 237,98 € | 06.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/16 | Služby technika BTS a PO za III.Q 2016 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/16 | Seminár PAM 31.03.Bratislava - Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/16 | dokumentácia k územnému konaniu+projektová dokumentácia pre nadstavbu objektu SpŠ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 6 120,00 € | 29.09.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/16 | vyvíjač pary Comel Snail 3L, teflónový návlek | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 458,45 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |