Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0040/16 | zrážky - školník 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/16 | VaS 2/16 - škola, VaS - školník 2/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,08 € | 04.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/16 | dodávka zemného plynu obd. 1.3.-31.3.16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 03.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/16 | oprava šijacich strojov Textima a Minerva | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Balgavý Peter Boss-opravy a predaj šijacich strojov | 11801182 | 93,40 € | 01.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/16 | účtovnícke služby 1/16, školenie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 266,00 € | 25.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/16 | mobil - riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,50 € | 23.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/16 | za služby počítačovej siete SANET | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.02.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/16 | výrub stromov na školskom dvore | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.František Wagner PhD | 41467647 | 990,01 € | 17.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/16 | zrážky-školník 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/16 | zrážky-škola 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,86 € | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/16 | VaS - školník 1/16, VaS - škola 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 15.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/16 | Virtuálna knižnica | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/16 | odvoz odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 163,76 € | 12.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/16 | počítačové služby 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Michal Jášek | 46348263 | 960,00 € | 12.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/16 | preddavok -zemný plyn 2/16 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 € | 11.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/16 | preplatok za teplo - 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -986,90 € | 11.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/16 | telefóny 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,74 € | 09.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/16 | odvoz odpadu - škola 1/16, odvoz odpadu - školník 1/16, odvoz odpadu - Stomamed 1/16 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/16 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 669,68 € | 08.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/16 | vyúčt.el.energie 1/2016 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 30,65 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | vyúčtovanie el.energie (II) 1/16 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -65,08 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/16 | nastavenie školských hodín | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 45,12 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/16 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 05.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/16 | akademická dátová sieť-ročný členský poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/16 | schránka na toaletný papier + toaletný papier, toaletný papier-na sklad | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 253,99 € | 02.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/16 | propagácia školy na portáli www.stredneskoly.sk | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 29.01.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/16 | za uverejnenie inzercie (Spojená škola)- Nový čas | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 532,80 € | 26.01.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/16 | VaS 12/15 - škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/16 | mobil+MI - riaditeľ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,49 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/16 | účtovnícke práce 12/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 200,00 € | 25.01.2016 | 17.02.2016 | Faktúra |