Faktúry
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0067/17 | Vyúčtovanie el.energie 2/17-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 8,64 € | 30.03.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/17 | Poplatok-súťaž "Doteky módy 2017" | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Klub přátel školy při Střední škole designu a módy | 44160101 | 14,96 € | 30.03.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/17 | čistiace prostriedky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DeLUX ZPS, s.r.o. | 35934590 | 317,28 € | 28.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/17 | prezentácia FLEXI-server www.stredné školy-ročné predplatné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 27.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/17 | Kniha Bratislava z neba - z projektu ERASMUS+ | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBS spol s r.o. | 36754749 | 550,00 € | 24.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/17 | oprava kolesa Renault Kangoo | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Autoopravovňa u Alexandra | 11894601 | 18,00 € | 23.03.2017 | 14.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/17 | školenie PaM 32.01.-Junasová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/17 | poplatok-mobilný telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,12 € | 23.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/17 | doprava na LVK BA-Vyšná Boca-BA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | M-travel s.r.o. | 35709847 | 1 245,00 € | 23.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/17 | čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 183,83 € | 21.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/17 | Odvoz kontajnera | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 121,28 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/17 | Pamäťové moduly | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 170,00 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/17 | tlačivá-pedagogický proces | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 225,60 € | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/17 | vyhotovanie projektovej dokumentácie-nadstaba objektu Spojenej školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 7 080,00 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/17 | výučba snowboardingu-LVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 240,00 € | 16.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/17 | účtovnícke práce 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 15.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/17 | Vytvorenie virtuálnej prehliadky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 480,00 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/17 | vodné a stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/17 | Virtuálna knižnica 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/17 | Klap rám A2 - 12 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KIP Shops, s.r.o. | 50030141 | 206,70 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/17 | vyúčtovanie-teplo 2/17-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 492,48 € | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/17 | počítačové služby 2/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/17 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 630,95 € | 09.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/17 | telefóny 2/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,00 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/17 | odvoz odpadu 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/17 | zrážky 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,17 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/17 | zrážky-školník 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/17 | LVK - v termíne 27.2.-3.3.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Zuzana Herichová | 46258094 | 2 571,00 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/17 | zemný plyn 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra |