Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0058/17 | poplatok-mobilný telefón | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,12 € | 23.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/17 | doprava na LVK BA-Vyšná Boca-BA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | M-travel s.r.o. | 35709847 | 1 245,00 € | 23.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/17 | čistiace potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Sanitárna technika-Bednárik Ľuboš | 34441204 | 183,83 € | 21.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/17 | Odvoz kontajnera | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 121,28 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/17 | Pamäťové moduly | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 170,00 € | 20.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/17 | tlačivá-pedagogický proces | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 225,60 € | 20.03.2017 | 17.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/17 | vyhotovanie projektovej dokumentácie-nadstaba objektu Spojenej školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AVANT ARCH, s.r.o. | 46143025 | 7 080,00 € | 16.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/17 | výučba snowboardingu-LVK | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TdiSdi Slovakia, s.r.o. | 45527211 | 240,00 € | 16.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0050/17 | účtovnícke práce 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 15.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/17 | Vytvorenie virtuálnej prehliadky | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 480,00 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/17 | vodné a stočné | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0047/17 | Virtuálna knižnica 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0049/17 | Klap rám A2 - 12 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KIP Shops, s.r.o. | 50030141 | 206,70 € | 13.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/17 | vyúčtovanie-teplo 2/17-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 492,48 € | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/17 | počítačové služby 2/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 10.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/17 | tonery | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 630,95 € | 09.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/17 | telefóny 2/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,00 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/17 | odvoz odpadu 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/17 | zrážky 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,17 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/17 | zrážky-školník 2/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,43 € | 08.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/17 | LVK - v termíne 27.2.-3.3.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Zuzana Herichová | 46258094 | 2 571,00 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 06.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/17 | zemný plyn 3/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.03.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/17 | seminár-Odmeňovanie zamestnancov v šklstve-Jeckelová | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,90 € | 28.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/17 | za stravenky TR 500 ks, poplatky,odmena za službu TR | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 28.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/17 | vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - škola, vodné a stočné 1.1.-25.1.2017 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,40 € | 28.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/17 | výmena káblových rozvodov el.zabezpeč.systému | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 1 722,70 € | 27.02.2017 | 15.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/17 | zrážky 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,92 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/17 | zrážky-školník 1/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,28 € | 23.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/17 | poplatok-mobil, cestovné-cez mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,60 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |