Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0120/17 | zrážky 5/17 - školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 05.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/17 | za dodávku zemného plynu 6/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/17 | počítačové služby Máj 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/17 | skladacie stoličky-50 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 816,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/17 | oprava dataprojektora | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | asupport, s.r.o. | 36255467 | 216,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/17 | prenájom a pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 26.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/17 | poplatok za tel.služby-mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,60 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0110/17 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/17 | poukážky Ticket Restaurant 600ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 19.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/17 | poplatok za odvoz odpadu 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 132,72 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/17 | účtovnícke práce za Apríl 2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 840,00 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0106/17 | vodné a stočné 24.3.-27.4.17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,26 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/17 | vyúčtovanie el.energie 4/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -51,25 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0108/17 | vyúčtovanie el.energie 4/17 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -26,70 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0105/17 | preplatok za teplo 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -374,30 € | 12.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0104/17 | Indiaca Play 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 21,79 € | 11.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/17 | zrážky 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,06 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/17 | zrážky - školník 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0100/17 | telekomunikačné služby 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,30 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0099/17 | služby Virtuálnej knižnice 4/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0098/17 | počítačové služby 4/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 09.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/17 | florbalové hokejky,stolnotenisové rakety | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MULTI šport, Jaroslav Kločanka | 40036502 | 124,61 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/17 | dobropis k faktúre VS: 2711027516 - el.energia za 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -38,88 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/17 | dobropis k faktúre VS: 2711027517 - el.energia za 1/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -8,45 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/17 | platba za zemný plyn 5/17 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 92,00 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/17 | prenájom a pranie rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 02.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/17 | stravovacie poukážky TR - 600ks - VF | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 2 096,64 € | 27.04.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/17 | služobný mobil - obd.17.4.-16.5.2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,92 € | 24.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/17 | dobropis k faktúre VS: 5398255840 - služobný mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,40 € | 24.04.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/17 | účtovnícke práce 3/2017 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 242,00 € | 18.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra |