Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0147/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 07.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 03.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/18 | Mesačný poplatok za VoIP RAINSIDE, hlasová služba - 7/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 27,17 € | 25.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/18 | poplatok za mobil 7/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,12 € | 23.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/18 | vyúčtovanie tepla 6/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -14,92 € | 16.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/18 | zrážky 6/18-školník | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 11.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0138/18 | zrážky 6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,32 € | 11.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/18 | VaS obd. 25.5.-24.6.18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 120,37 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/18 | vyúčtovanie el.energie 6/18 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -137,98 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/18 | vyúčtovanie el.energie 6/18 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -76,68 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/18 | služby Virtuálnej knižnice 6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/18 | poplatok za pevnú linku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 6,50 € | 06.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/18 | zemný plyn 7/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/18 | Služby technika BTS a PO II.Q 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/18 | toner | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 24,00 € | 03.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/18 | Výkon zodpovednej osoby 7/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/18 | účtovnícke práce 6/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/18 | počítačové služby 6/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/18 | refakturácia el.energie 1-6/18 - Galvaniho | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 560,55 € | 30.06.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/18 | odvoz biologického odpadu-skládka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 165,35 € | 27.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/18 | triedna kniha,tlačivá | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 244,91 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/18 | aSc Rozvrhy 2019 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/18 | progrm JA Aplikovaná ekonómia šk.rok 17/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 25.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/18 | poplatok za mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/18 | skartovačka | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 81,80 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 30,13 € | 19.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/18 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 748,79 € | 14.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/18 | účtovnícke práce 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 880,00 € | 13.06.2018 | 01.07.2018 | Faktúra |