Faktúry
Počet záznamov: 2992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0089/18 | poplatok za služby pevnej siete 4/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/18 | vyúčtovanie el.energie4/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -21,57 € | 09.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/18 | zrážky 4/18-škola | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,32 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/18 | vodné a stočné 25.3.-24.4.18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,88 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0084/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 20,92 € | 07.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/18 | za dodávku zemného plynu 5/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/18 | počítačové služby 4/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 02.05.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0079/18 | prenájom priestorov DK Zrkadlový háj-Vernisáž maturitných prác | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 300,00 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/18 | stravné poukážky TR 520ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 818,11 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/18 | mesačný poplatok-mobil | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0077/18 | dobropis k faktúre VS:5451274688 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,30 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0078/18 | odvoz záhradného odpadu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 189,01 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/18 | knihy do knižnice | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EQUILIBRIA,s.r.o. | 36582051 | 20,49 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/18 | účtovnícke práce 3/2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 324,00 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/18 | teplo 3/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 942,21 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/18 | letenky Turecko-ERASMUS | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 360,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/18 | vodné a stočné 25.2.-24.2.18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/18 | zrážky 3/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/18 | zrážky 3/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/18 | Virtuálna knižnica 3/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/18 | hlasová služba VoIP+mesačný poplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 25,62 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/18 | poplatok za služby pevnej siete | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 11,40 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/18 | vyúčtovanie el.energie 3/18-nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 39,07 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/18 | vyúčtovanie el.energie 3/18-preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | -16,51 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/18 | služby technika BTS a PO 1.Q 2018 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 05.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/18 | stravné poukážky TR 500 ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 748,48 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/18 | IT služby 3/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 960,00 € | 04.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/18 | za dodávku zemného plynu 4/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 03.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/18 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 03.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |