Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0268/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 04.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0265/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 45,00 € | 04.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0266/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 04.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0264/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ANDREA SHOP | 36277151 | 136,48 € | 04.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0263/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0261/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JKC | 44310595 | 2 074,99 € | 29.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0262/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FAXCOPYPRO | 47076178 | 1 870,00 € | 29.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0260/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IB-Elektro | 46375210 | 383,00 € | 27.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0259/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EUROLINE computer, s. r. o. | 36395994 | 1 815,31 € | 27.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0253/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 3 771,00 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0254/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 850,88 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0255/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | TEXCENTRUM, s.r.o. | 35748869 | 500,00 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0256/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 388,08 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0257/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PRO.Laika s.r.o. | 31355218 | 122,90 € | 26.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0252/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 63,60 € | 23.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0251/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,50 € | 22.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0258/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 149,99 € | 22.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0250/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 25,85 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0249/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0248/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -963,82 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0247/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Nový čas, a. s. | 51249979 | 532,80 € | 13.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0246/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bulk Slovakia s.r.o. | 36638137 | 573,50 € | 12.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0306/17 | pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 24,98 € | 09.11.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 35,54 € | 09.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0238/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 120,00 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0239/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10,80 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0240/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0241/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0242/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,18 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0237/18 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 26,16 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |