Faktúry
Počet záznamov: 3196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0045/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 755,95 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0050/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 601,39 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0049/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,78 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0046/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0047/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0044/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0043/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AB KRTKOVANIE | 52761452 | 150,00 € | 04.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0040/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Geo Travel s.r.o. | 47424524 | 3 323,50 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 779,61 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EDON spol. s r. o. | 31441076 | 156,00 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0042/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Shirttuning | 09775587 | 196,20 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Can Technology | 35874350 | 1 734,48 € | 28.02.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 160,07 € | 28.02.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | WebHouse,s.r.o. | 36743852 | 3,59 € | 24.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 42,70 € | 23.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | FPD Media, a. s. | 47237601 | 235,20 € | 22.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOTECHNOLOGIE s.r.o. | 35794313 | 1 675,20 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0013/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 15.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0005/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -426,48 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | AA Systém s.r.o | 35853018 | 175,20 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,76 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,60 € | 14.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 684,44 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0022/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 157,64 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 112,00 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 10.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra |