Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0153/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 125,17 € | 02.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0149/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0147/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 20,52 € | 28.07.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0146/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 11,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0145/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 182,40 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0144/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -4,72 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0143/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 20,49 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0142/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 58,49 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0141/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,40 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0139/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 108,00 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0140/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,83 € | 09.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0138/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0137/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,36 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0136/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0135/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0134/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0133/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0131/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0132/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Správcovská G2 Park, s.r.o. | 47843934 | 284,60 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0130/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 197,99 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0129/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 29,74 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0112/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 28,32 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0128/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 114,00 € | 29.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0127/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 189,60 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0123/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 3 603,08 € | 22.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0122/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0121/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LAJKA ADV | 36665037 | 867,60 € | 17.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0119/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Pc micro - Ing.Ján Wittenberger | 32830254 | 548,40 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0118/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 115,58 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0117/21 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovakia energy s.r.o. | 36807702 | 40,70 € | 10.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |