Faktúry
Počet záznamov: 3047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0038/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0052/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,07 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0081/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 800,34 € | 08.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0076/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0080/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 171,88 € | 06.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0078/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 06.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0077/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 06.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0083/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 626,98 € | 05.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0075/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 106,22 € | 04.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0074/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0072/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 174,36 € | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0070/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vaša havarijná | 46490477 | 65,00 € | 29.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0069/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 169,83 € | 28.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0068/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MOSK | 48111821 | 1 260,00 € | 24.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0067/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 118,70 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0066/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 251,00 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0065/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Divadelné združenie GUnaGU | 30815517 | 600,00 € | 21.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0064/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 148,90 € | 18.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0063/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 806,39 € | 17.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0062/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,91 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0061/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | LAJKA ADV | 36665037 | 555,60 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0060/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 620,01 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0059/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,94 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0058/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 266,00 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0057/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0056/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 828,94 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0055/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PROEKO | 35900831 | 79,00 € | 11.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0054/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 60,66 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0051/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,06 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |