Faktúry
Počet záznamov: 2989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0216/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 684,55 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0214/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ARES s.r.o | 31363822 | 65,88 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0213/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | edu365 s. r. o. | 53666445 | 720,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0210/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 106,70 € | 12.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0207/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 3 814,20 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0209/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0208/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,88 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0177/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 533,96 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0206/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 108,71 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0205/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 267,47 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0204/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orbis Pictus Istropolitana | 00173232 | 486,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0203/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,00 € | 06.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0202/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 14,66 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0201/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0200/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 05.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0199/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 54,50 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0198/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0197/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0196/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 073,95 € | 31.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0195/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 30.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0194/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | UP Slovensko | 31396674 | 959,52 € | 30.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0193/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 191,64 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0192/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0167/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 16.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0191/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0190/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 347,00 € | 16.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0189/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 153,00 € | 16.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0188/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Rašid Garipov | 02856123 | 49,63 € | 12.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0184/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,43 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 319,48 € | 10.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |