Faktúry
Počet záznamov: 1512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/21 | servis auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 271,98 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | stolové priečky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDE Support & Consulting, s.r.o. | 52441482 | 2 808,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 142,80 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | výmena ohrievača vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 222,83 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ukazovatele skóre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,14 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | voda za obdobie 11.10.21-10.11.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 214,67 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | teplo a teplá voda 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 751,25 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | odrazový mostík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 580,00 € | 25.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | kalendáre, toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,14 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | toner, antigenové testy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 346,10 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Baz s.r.o. | 36840114 | 489,27 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 027,25 € | 24.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Orange do 16.11.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,32 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 848,00 € | 18.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | internet 11.11.21 - 10.12.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | utierky na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 85,98 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | elektrická energia 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 891,84 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | športové náradie - klin | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 212,20 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | trenažér korčuľovania | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 106,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | ochranné rukavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Ladislav Ferenci-webshop | 46412727 | 1 430,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | boxovacia hruška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 30,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | švihadlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Zuzana Perlácová | 53420730 | 77,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | telefónne poplatky za 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,07 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 410,11 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | oprava elektro zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 13 230,41 € | 05.11.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | PHM 10/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 69,02 € | 05.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |