Faktúry
Počet záznamov: 1872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/23 | učebnice - atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kníhkupectvo Littera | 33580511 | 202,50 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | PHM 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,82 € | 09.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telefonne poplatky 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,18 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 612,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 36,90 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | PHM 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7,95 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na obedy zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | obedy 10/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 679,25 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | obedy- žiaci duál 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 372,20 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava za 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -205,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Oprava spotreby za 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -271,88 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Oprava spotreby za 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -216,10 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Oprava spotreby za 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -246,83 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | zrážková voda 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 27.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 38,62 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | oprava vodovodných ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 560,00 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 950,38 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Orange do 16.10.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,18 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 460,78 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | učebnice-atlas svet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 270,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0004/23 | náučné mapy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bareti, s.r.o. | 55671705 | 901,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0003/23 | online vzdelávací muzikál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABICON Trade, s.r.o. | 35964324 | 400,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 665,02 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | UPC do 10.11.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 13.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,60 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | poradenstvo-projekt Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | telefonne poplatky 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,48 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | zrážková voda 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |