Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/22 | obedy 6/22- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 447,15 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | obedy žiaci SDV 6/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 595,94 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | zrážková voda 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | doprava BA -Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,72 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | vstupenky - múzeum židovskej kultúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Orange do 16.6.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,35 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Planet Lover | 52270572 | 45,00 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | laserové ukazovátko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,39 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,52 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | obedy žiaci SDV 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 750,32 € | 08.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | telefónne poplatky 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,77 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | príspevok na obedy zo SF 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 64,20 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | obedy zamestnanci 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 529,65 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | schodisková rudla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 160,70 € | 30.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,14 € | 27.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | odborný seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 € | 27.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Orange do 16.5.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,05 € | 20.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | mini chladničky 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 228,77 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | internet 11.5.22 - 10.6.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | športové oblečenie pre žiakov s potlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Schools United s.r.o. | 02017504 | 1 200,00 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | elektrická energia 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 746,74 € | 09.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | školenie- správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 35,00 € | 09.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telefonne poplatky 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,84 € | 09.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | obrus na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 94,99 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | PHM 4/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,11 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | obedy žiaci SDV 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 696,72 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | obedy 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 381,15 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | poznávací zájazd Maďarsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 903,00 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF - obedy 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 46,20 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |