Faktúry
Počet záznamov: 1512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/22 | internet 11.01.22-10.2.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Balíček Zborovňa komplet 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | mzdová publikácia 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | správny poplatok 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | TV za 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 659,41 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | PHM 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 25,63 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | zrážková voda 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | telefónne poplatky 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,67 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | vodné a stočné 11.11.21-31.12.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 284,62 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | teplo a teplá voda 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 957,42 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | poradenstvo elektro | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Adris, s.r.o. | 44656858 | 850,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | zrážková voda 11/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | oprava soc. zariadení na II. NP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tillou s.r.o. | 52799671 | 12 613,98 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | OOP - respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 369,20 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 525,25 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Orange do 16.12.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 202,26 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | projektor, plátno, notebook | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 312,90 € | 20.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | stavebný dozor- oprava sociálne zariadenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | obedy 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 67,65 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zo SF 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 8,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 300,30 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | antigénové testy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MTM Electric Motors s.r.o. | 47224673 | 552,00 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 248,06 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/21 | poplatky za 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,30 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | realizácia programu Rozbehni sa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 272,40 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | elektrická energia 11/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900,48 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | PHM 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,15 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |