Faktúry
Počet záznamov: 1501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/22 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 532,31 € | 28.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vodné a stočné 1.1.22-8.4.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 660,89 € | 22.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Orange 16.4.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,38 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | teplo a teplá voda 1-3/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 126,90 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | telefónny poplatok 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,29 € | 12.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | elektrická energia 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 752,71 € | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | PHM 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,79 € | 05.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | vypracovanie rozpočtu na zákazku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 540,00 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | obedy 3/22 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 742,28 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | obedy 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 480,15 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | zrážková voda 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | ubytovanie na LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 2 250,00 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | poplatok za TV 2Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,34 € | 04.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok na obedy zo SF 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 58,20 € | 04.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | služby na aplikácii wibo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Orange do 16.3.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 178,51 € | 21.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | oprava elektro zásuviek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 472,31 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | poplatok - študentský časopis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 € | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | internet do 10.4.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 11.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | telefonne poplatky 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,77 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | administratíva akreditácie Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 300,00 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | elektrická energia 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 770,70 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | obedy žiakov duál 2/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 677,96 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | obedy 2/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 511,50 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na obedy zo SF 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,00 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 17,69 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | doména do 22.2.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,94 € | 07.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | zrážková voda 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 105,44 € | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | papierové utierky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 144,90 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |