Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/23 | zrážková voda 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | ZSE 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 510,64 € | 23.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | elektrická energia 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,04 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 2 521,44 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Orange 16.8.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 181,89 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | internet do 10.9.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0002/23 | kovové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 2 280,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 475,20 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,93 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | telefónne poplatky 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,01 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 696,17 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | učebnice -Obchodná prevádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 221,20 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Orange do 16.7.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,48 € | 28.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | jazykový kurz 5/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 26.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | internet a TV do 10.8.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 17.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | telefon 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,42 € | 10.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | správny poplatok 3Q/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | správny poplatok 2Q/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné a stočné 9.4.23-9.6.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 656,39 € | 06.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | PHM 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 106,78 € | 06.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | teplo a teplá voda 5/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 068,63 € | 06.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | príspevok zo SF na obedy 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 46,00 € | 30.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | obedy 6/23- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 568,10 € | 30.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | doplatok -obedy žiaci SDV 6/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 680,00 € | 30.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | zrážková voda 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 30.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | jazykový kurz ukraj.žiakov 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/23 | ubytovanie na stáži | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 24 930,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | ZSE 5/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 613,32 € | 19.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |