Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/24 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | René Jurka - Rendo | 54780870 | 880,00 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | pneumatiky a prezutie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 350,00 € | 25.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 23.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Orange 16.4.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 158,97 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 322,14 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 162,98 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | ZSE 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 616,42 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | internet do 10.5.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | telefónne poplatky 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,74 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | teplo a TUV január až február 24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 24 415,57 € | 05.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | PHM 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,15 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Edupage eGoverment modul | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 04.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | zrážková voda 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF - obedy 3/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,80 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | obedy 3/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 540,93 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | obedy 3/24 žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 995,50 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | DIGI aplikácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 368,00 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 481,09 € | 22.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 854,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Orange do 16.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 179,07 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | predplatné do 20.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | internet do 10.4.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | elektrina 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,98 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,45 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | obedy 2/24- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 795,34 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | obedy 2/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 229,60 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | príspevok na obedy 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 64,40 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | PHM 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,93 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | telefonne poplatky 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,62 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | zrážková voda 2/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 129,61 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |