Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/23 | vypracovanie rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | školenie Novela školského zákona 19.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pavol Víglašský - AGENTÚRA VZDELÁVANIA | 40391566 | 49,00 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | gulôčkové perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 128,28 € | 27.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | aktualizácia 2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 51,00 € | 26.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Orange do 16.9.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,76 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | učebnice - ekonomika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 962,70 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | učebnice - Hospodárske výpočty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 29,00 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 475,48 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | internet, TV 11.9.23-10.10.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 69,80 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | PC náhradné diely, tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dušan Valentovič | 44274742 | 348,60 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | optická jednotka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,74 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | realizácia VO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Consult MayaBe, s.r.o. | 54176867 | 400,00 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telefony 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,80 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | PHM 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,31 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | zrážková voda 8/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | ZSE 6/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 510,64 € | 23.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | elektrická energia 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,04 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 2 521,44 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Orange 16.8.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 181,89 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 48,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | internet do 10.9.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFDA/0002/23 | kovové skrinky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 2 280,00 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 475,20 € | 21.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 134,93 € | 21.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | telefónne poplatky 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,01 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | učebnice AJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 696,17 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | učebnice -Obchodná prevádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 221,20 € | 09.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | zrážková voda 7/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Orange do 16.7.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,48 € | 28.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |