Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,49 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | teplo 5-8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 612,53 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | voda 1.1.24-9.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 393,70 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Orange do 16.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,97 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | elektrická energia 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 500,16 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | štátne znaky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 261,75 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | PHM 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,28 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | telefónne poplatky 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,25 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 756,81 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | otočná tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 262,80 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,40 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 3 324,00 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | sťahovanie SOŠ Strečnianska | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 9 820,00 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | zrážková voda 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,47 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/24 | práčka do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 292,89 € | 21.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Orange do 16.8.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 168,98 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | internet a TV do 10.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | zrážková voda 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | Slovak telekom 7/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,40 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | elektrická energia 7/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,36 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Orange 16.7.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,70 € | 23.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | internet a TV do 10.8.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | elektrická energia 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 615,32 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | telekom 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,24 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/24 | príspevok na obedy zo SF 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 61,20 € | 05.07.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | PHM 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,86 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | prednáška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | aSc Agenda 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 589,00 € | 01.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/24 | zrážková voda 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |