Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/24 | zrážková voda 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF na obedy 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 53,20 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | obedy 6/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 657,02 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFDA/0001/24 | stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 280,02 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | obedy 6/2024- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 916,70 € | 28.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | občerstvenie - výročie školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVGASTREX s.r.o. | 51023300 | 2 447,00 € | 27.06.2024 | 08.07.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Orange do 16.06.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 163,29 € | 19.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | písacie stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 2 760,00 € | 19.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/24 | internet UPC do 10.7.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | elektrická energia 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 618,46 € | 14.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | telefony za 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,54 € | 10.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 489,60 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | obedy 5/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 755,82 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | obedy 5/24 - duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 919,30 € | 05.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | PHM 5/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,15 € | 04.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | teplo a teplá voda 3-4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 10 388,98 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | preprava | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/24 | vstupenky do múzea Holokaustu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 185,00 € | 30.05.2024 | 07.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,10 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | internet do 10.6.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 20.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Orange 16.5.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 163,50 € | 20.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 17.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 636,69 € | 15.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 120,00 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | telefónne poplatky 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,55 € | 09.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/24 | oprava sprchy v ubytovni | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mykola Pauchek | 52099512 | 450,00 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/24 | príspevok na obedy 4/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,60 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | obedy - zamestnanci 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 773,11 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | doplatok za obedy 4/24- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 134,05 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | zrážková voda 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra |