Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 102,00 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 117,30 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | maľovanie a výmena dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 9 200,40 € | 18.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | internet do 10.10.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | odborné poradenstvo Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 11.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | Vysávač/ fúkač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 119,31 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209,47 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,48 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/0001/25 | výmena oprava bojlera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 549,81 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefónne poplatky 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,61 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | elektrina 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 414,24 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | PHM 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,63 € | 04.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | internet do 10.9.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 03.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | zrážková voda 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | rozhlasová ústredňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 542,05 € | 27.08.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | dávkovače mydla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Manutan s.r.o. | 35885815 | 174,66 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,64 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | Orange do 16.8.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 205,74 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | zrážková voda 7/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné poplatky 7/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,30 € | 07.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | LED stropné svietidlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 152,10 € | 05.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 181,17 € | 05.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | rohože | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 24.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 126,20 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 93,85 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | internet do 10.8.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Orange do 16.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,32 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | kamerový systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 8 875,92 € | 21.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | obedy 6/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 094,40 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | teplo a TUV 5/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 775,87 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |