Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/24 | zrážková voda 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Orange do 16.10.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 159,05 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | PORADCA 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 120,00 € | 04.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | elektropráce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Elektrowork SK, s.r.o. | 47255749 | 1 271,40 € | 28.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | projektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 4 464,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | tlačiareň HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 158,80 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | internet do 10.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | lyže | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 709,90 € | 15.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | športové vybavenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Player s.r.o. | 36810797 | 879,90 € | 15.10.2024 | 08.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 703,10 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | telefónne poplatky 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 08.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | príspevok na obedy 9/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 107,00 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | obedy 9/24- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 148,60 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | obedy 9/24- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 321,45 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | poplatok za lektora TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 638,40 € | 07.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | oprava auta VW | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 260,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | správny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | ročná ShowUs licencia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 237,98 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 078,62 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | internet UPC do 10.10.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | servis PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 124,20 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | výroba baneru | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 54,48 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | kábel USB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 76,76 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | zrážková voda 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,05 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 4 349,98 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | DELTACO sada náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692712 | 14,00 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | čítačka k dochádzke | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 31,19 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | skener, PC príslušenstvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 456,43 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | gulôčkové perá s potlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 99,60 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |