Faktúry
Počet záznamov: 1801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/25 | poplatky 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,32 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | zrážková voda 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | PHM 1/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 209,65 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | poplatok - súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchodní akademie | 61385387 | 300,00 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 1 004,91 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 866,40 € | 31.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 26,59 € | 30.01.2025 | 27.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 28.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 134,98 € | 27.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Orange do 16.2.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,34 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | členský poplatok 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 300,00 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | internet do 10.2.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 151,54 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | ubytovanie LVK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 8 250,00 € | 21.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | voda do 31.12.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 578,68 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | elektrická energia 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 092,50 € | 16.01.2025 | 17.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | teplo 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 11 771,41 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | oprava auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 214,50 € | 14.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 40,79 € | 14.01.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | licencia 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2025 | 09.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | správny poplatok 1Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2025 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | telefónne poplatky 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,42 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | zrážková voda 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 150,19 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | PHM 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,24 € | 31.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Orange 16.12.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 173,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/24 | príspevok na obedy 12/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 61,80 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | klávesnica a PC myš | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 46,16 € | 20.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 492,00 € | 20.12.2024 | 09.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | teplo a teplá voda 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 10 425,13 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | obedy 12/24 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 763,23 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |