Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0009/25 | príspevok na obedy zo SF 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 89,40 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 104,24 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | redukcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,48 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 069,72 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | vybavenie školského bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 144,62 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFPČ/0002/25 | elektrický sporák | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 304,05 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 113,79 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | energetický certifikát a pasport budovy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EnergiaPro, s.r.o. | 56431325 | 4 580,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | zrážková voda 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 179,21 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | PHM 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,53 € | 30.11.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | USB klúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 16,96 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 630,99 € | 28.11.2025 | 23.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | Orange do 16.11.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,30 € | 21.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 910,00 € | 20.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | teplo a TUV 10/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 900,21 € | 18.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 79,95 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/25 | UPC internet do 10.12.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 13.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Miroslav Urdovič - ALLMAX | 55203485 | 1 147,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/25 | elektrická energia 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 807,61 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/25 | lektor TJ 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 654,36 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 234,30 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | servis tlačiarne Brother | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 10.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | zrážková voda 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,98 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | doplatok za obedy 10/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 381,38 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | obedy 10/25 žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 270,45 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | príspevok na obed zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 109,20 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,75 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 109,47 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | poplatky 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,49 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Decathlon SK, s..ro. | 47658827 | 3 159,50 € | 31.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra |