Faktúry
Počet záznamov: 1774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/25 | rohože | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 24.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 126,20 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 93,85 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | internet do 10.8.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Orange do 16.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,32 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | kamerový systém | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 8 875,92 € | 21.07.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | obedy 6/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 094,40 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | teplo a TUV 5/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 775,87 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | príspevok na obedy 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 999,35 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 7 239,50 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,77 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | správny poplatok 3Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | telefonne poplatky 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,53 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 189,36 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | PVC obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 322,40 € | 07.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | príspevok zo SF - obedy 6/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 79,00 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | elektrická energia 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 476,53 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | učebnice -účtovníctvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 1 251,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | PHM 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 38,30 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | zrážková voda 6/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | mikrofón | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 25,10 € | 26.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | dopyt na školský portál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 10,00 € | 26.06.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | kosačka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 419,40 € | 23.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 280,44 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Orange do 16.6.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,06 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stropné svietidlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 338,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 395,54 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 497,33 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | korková tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 217,71 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 95,01 € | 11.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |