Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/26 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 98,40 € | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | zrážková voda 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 177,49 € | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | lektor TJ 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 794,58 € | 01.04.2026 | 30.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | kancelárske stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 636,00 € | 31.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | kontajner kancelársky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SmartShop, s.r.o. | 27843858 | 162,99 € | 31.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | Orange do 16.2.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 245,93 € | 25.03.2026 | 07.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | občerstvenie na súťaž MDB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 711,00 € | 25.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | teplo a teplá voda 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 10 692,73 € | 24.03.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | poradenské služby- projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 300,00 € | 24.03.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | preprava - súťaž Praha | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 080,69 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | Orange 16.3.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 206,24 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | ročný prístup www.vssr.sk | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 265,68 € | 23.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | poradenská činnosť | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 150,00 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | internet 11.3.26-10.4.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 11.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | sťahovanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 2 100,00 € | 11.03.2026 | 04.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | teplo 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 17 488,96 € | 10.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | Microsoft Windows server | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Digital Coach s.r.o. | 47845333 | 26,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | telefónne poplatky 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,34 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | elektrina 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 748,82 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | PHM 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 18,80 € | 04.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | obedy 2/26- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 842,49 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | príspevok zo SF - obedy 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 66,60 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | príspevok na obedy 2/26- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 207,00 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | externý disk, USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 268,62 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | BVS 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,51 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | lektor TJ 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 397,29 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | HP server | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 790,00 € | 27.02.2026 | 02.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | poradenské služby- projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 300,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |