Faktúry
Počet záznamov: 1895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/25 | servis tlačiarne Brother | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 10.11.2025 | 30.11.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | zrážková voda 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 165,98 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | doplatok za obedy 10/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 381,38 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | obedy 10/25 žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 270,45 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/25 | príspevok na obed zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 109,20 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,75 € | 06.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 109,47 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | poplatky 10/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,49 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Decathlon SK, s..ro. | 47658827 | 3 159,50 € | 31.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | jazykový kurz pre UA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 28.10.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 63,07 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Orange do 16.10.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,49 € | 22.10.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Orange do 16.10.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 199,54 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | internet do 10.11.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 16.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 950,05 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 156,80 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | teplo a TUV 6-9/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 107,26 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | licencia 2025/2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 239,76 € | 09.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | telefónne poplatky 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,50 € | 09.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | doplatok za obedy 9/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 330,78 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/25 | obedy 9/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 588,45 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | príspevok na obedy zo SF 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 105,20 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | elektrická energia 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 600,42 € | 07.10.2025 | 15.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/25 | PHM 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,49 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 406,54 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,65 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | školenie správy registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD.-SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | správny poplatok 4Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | zrážková voda 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,51 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra |