Faktúry
Počet záznamov: 1872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/25 | PHM 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,49 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | servis auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 406,54 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,65 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | školenie správy registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD.-SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | správny poplatok 4Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | zrážková voda 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | PC náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,51 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | Aktualizácie zákonov 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 103,80 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | rozšírená podpora PHP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | servis PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 42,44 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | lektor TJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 397,29 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/25 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/25 | školenie -odmeňovanie nepedagogických z. | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,83 € | 29.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | školenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | elektrická energia 7/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 457,07 € | 22.09.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | literatúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 102,00 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 117,30 € | 18.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/25 | maľovanie a výmena dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 9 200,40 € | 18.09.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | internet do 10.10.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 17.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | odborné poradenstvo Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 200,00 € | 11.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | Vysávač/ fúkač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Oto Hroba-STEPS NITRA | 53344154 | 119,31 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 209,47 € | 10.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | video kábel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,48 € | 09.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/0001/25 | výmena oprava bojlera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TamiT stav s.r.o. | 55198546 | 549,81 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefónne poplatky 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,61 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | elektrina 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 414,24 € | 08.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | PHM 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 34,63 € | 04.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | internet do 10.9.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 03.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | zrážková voda 8/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 01.09.2025 | 28.09.2025 | Ekonóm | Faktúra |