Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/24 | oprava auta VW | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 260,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | správny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | ročná ShowUs licencia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 237,98 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 078,62 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | internet UPC do 10.10.2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | servis PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 124,20 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | výroba baneru | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pieskovisko s.r.o. | 50215396 | 54,48 € | 01.10.2024 | 29.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | kábel USB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 76,76 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | zrážková voda 9/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 25,05 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 4 349,98 € | 26.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | DELTACO sada náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692712 | 14,00 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | čítačka k dochádzke | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 31,19 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | skener, PC príslušenstvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 456,43 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | gulôčkové perá s potlačou | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 99,60 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 963,49 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | teplo 5-8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 612,53 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | voda 1.1.24-9.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 393,70 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Orange do 16.9.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,97 € | 19.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | elektrická energia 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 500,16 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | štátne znaky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 261,75 € | 12.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | PHM 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,28 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | telefónne poplatky 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,25 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 756,81 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | otočná tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 262,80 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 116,40 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alex kovový a školský nábytok s..ro. | 36553859 | 3 324,00 € | 05.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | sťahovanie SOŠ Strečnianska | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 9 820,00 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | zrážková voda 8/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 137,71 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,47 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra |