Faktúry
Počet záznamov: 2006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/26 | Orange do 16.5.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 224,64 € | 19.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | teplo a TUV 3/26, 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 12 891,84 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | hasiace prístroje | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 335,00 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | poplatky a náklady na súťaž Č. Budějovice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 609,67 € | 15.05.2026 | 02.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 467,40 € | 15.05.2026 | 03.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | školenie -pracovné cesty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing.Ján Peťko-IPEKO | 37549944 | 60,00 € | 14.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | internet do 10.6.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 14.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | DBP tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | -95,44 € | 14.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0011/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 771,00 € | 13.05.2026 | 27.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | poplatky 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,56 € | 07.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 314,76 € | 07.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | elektrina 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 637,89 € | 07.05.2026 | 28.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | záloha na elektrinu 5/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 771,00 € | 07.05.2026 | 27.06.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | obedy žiaci duál 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 287,90 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | príspevok na obedy zo SF 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 83,20 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | obedy 4/26- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 052,48 € | 05.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | zrážková voda 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 172,16 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | lektor TJ 4/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 654,36 € | 04.05.2026 | 28.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | prenájom priestorov na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredisko Kultúry Bratislava-Nové Mesto | 00245771 | 1 413,50 € | 27.04.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | Orange do 16.4.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 246,01 € | 20.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 97,79 € | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | internet do 10.5.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 16.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | telefonne poplatky 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,27 € | 14.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | tonery, tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 796,60 € | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/26 | príspevok na stravovanie zo SF 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 102,00 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | doplatok stravného zamestnanci 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,30 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | obedy 3/26 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 474,40 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | PHM 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 31,55 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | správny poplatok 1Q/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | elektrina 3/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 810,94 € | 07.04.2026 | 29.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |