Faktúry
Počet záznamov: 1958
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/26 | prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | telefónne poplatky 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,34 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | elektrina 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 748,82 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | PHM 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 18,80 € | 04.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | obedy 2/26- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 842,49 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0002/26 | príspevok zo SF - obedy 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 66,60 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | príspevok na obedy 2/26- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 207,00 € | 03.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | externý disk, USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 268,62 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | BVS 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 161,51 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | lektor TJ 2/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 397,29 € | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | HP server | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 790,00 € | 27.02.2026 | 02.04.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | poradenské služby- projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 300,00 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | UPC do 11.2.2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Miroslav Urdovič - ALLMAX | 55203485 | 143,00 € | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | monitoring a čistenie odpadov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Liches s.r.o. | 50117289 | 3 991,89 € | 23.02.2026 | 01.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | poplatky 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,37 € | 10.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | seminár PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 10.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | elektrina 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 985,75 € | 10.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | poplatok - veľtrh fiktívnych firiem Praha | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchodní akademie | 61385387 | 330,00 € | 10.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,29 € | 10.02.2026 | 01.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | oprava podlahy v učebni | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VF Family s.r.o. | 56719230 | 190,74 € | 05.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 125,00 € | 05.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | zrážková voda 1/2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 177,49 € | 03.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | príspevok na obedy žiakom 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 175,30 € | 03.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | príspevok zo SF na obedy 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 82,20 € | 03.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | doplatok stravného 1/26 za zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 039,83 € | 03.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | lektor TJ 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 630,99 € | 03.02.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | náhradná batéria, čistiace | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 1 060,26 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | čistiaci stroj 2ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 3 398,00 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | jazykový kurz pre UA žiakov 1/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 30.01.2026 | 28.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |