Faktúry
Počet záznamov: 1774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/25 | internet do 10.7.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | aSc agenda 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | poplatky telekom 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,03 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | elektrina 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,31 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 864,69 € | 06.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | PHM 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,38 € | 05.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 549,04 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 460,29 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | upratovací vozík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 145,40 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 770,76 € | 03.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | teplo a teplá voda 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 280,82 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | zrážková voda 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | obedy 5/25 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 249,45 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | príspevok zo SF na obedy 5/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 92,40 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stravovanie 5/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 168,86 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | lektor TJ 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | USB port | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,38 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | internet do 10.6.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | oprava BA028RL | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 441,03 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 183,87 € | 23.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Orange do 16.5.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,74 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | doplatok za seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 16,59 € | 21.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | poplatky na súťaž | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 667,68 € | 19.05.2025 | 30.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | vypracovanie cenového rozpočtu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | STAFIN PLUS, s.r.o. | 43892701 | 400,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | PORADCA 2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 154,00 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 18,29 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | elektrina 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 580,62 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF na obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 93,80 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 186,57 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | obedy 4/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 344,05 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |