Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/24 | náradie elektro | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 151,97 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | zrážková voda 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 145,78 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | obedy 11/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 595,30 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | obedy 11/2024- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 346,15 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF - obedy 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 109,00 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | PHM 11/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,82 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 38,81 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | správny poplatok za 3Q/2024 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | správny poplatok 2Q/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | teplo a TUV 9-10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 8 259,85 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | vodné a stočné 10.9.24-9.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 691,56 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 141,96 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | výuka taliančiny 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 912,00 € | 26.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 77,62 € | 26.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | diagnostika PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MACROFER, s.r.o. | 50243314 | 60,00 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 175,27 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Orange 16.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 162,30 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | internet do 11.11.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 80,80 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | elektrická energia 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 889,62 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | tlačiareň Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FAXCOPY a.s. | 35729040 | 352,50 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | predplatné - aktualizácie zákonov 2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 75,00 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 787,72 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 98,57 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | lektor taliančiny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 1 299,60 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | telefonne poplatky 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,56 € | 08.11.2024 | 30.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | obedy 10/24 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 474,59 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | obedy 10/24 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 638,30 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/24 | príspevok zo SF - obedy 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 119,40 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | PHM 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,03 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |