Faktúry
Počet záznamov: 1501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | stravné - žiaci SDV 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 164,54 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | obedy 10/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 430,65 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | teplo a teplá voda 7-9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 287,15 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | zrážková voda 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Orange do 16.10.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 171,41 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vodné a stočné od 9.6.22-8.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 636,48 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | učebnice ekonomiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 853,70 € | 19.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | internet a TV do 10.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 49,80 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | PHM 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,48 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFDA/0003/22 | počítač s monitorom | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 970,80 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | elektrická energia 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 252,16 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | správny poplatok 4Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 400,00 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | zrážková voda 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | správny poplatok 2Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | telefónne poplatky 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,89 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | PHM 9/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,03 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | príspevok zo SF na obedy 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 49,20 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | obedy 9/200 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 954,16 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | obedy -zamestnanci za 9/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 405,90 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | zrážková voda 9/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | internet do 10.10.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 55,80 € | 30.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFDA/0002/22 | kovové šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Linea SK, spol. s r. o. | 35716932 | 1 227,00 € | 27.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Orange do 16.9.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 191,98 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFDA/0001/22 | školský nábytok - lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Linea SK, spol. s r. o. | 35716932 | 1 718,40 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | internet a TV do 10.9.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 56,16 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | telefónne poplatky 8/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 91,69 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | obrusovina na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 94,99 € | 08.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | elektrická energia 8/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 379,64 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |