Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/23 | obedy 3/23 - žiaci DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 752,02 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | zrážková voda 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 132,31 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 04.04.2023 | 01.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | školenie VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | údržba kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 73,60 € | 29.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | kurz pre učiteľov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cesta k rovnováze, z.s. | 04337387 | 480,00 € | 28.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | občerstvenie- súťaž v darč.balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 404,10 € | 24.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Orange do 16.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,04 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | internet, TV do 10.4.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 20.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | školenie -Správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 16.03.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | PHM 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,98 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | elektrická energia 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 826,22 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telefónne poplatky 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,76 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | jazykový kurz 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 343,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | PHM 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,18 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | obedy 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 349,80 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | obedy- žiaci duál 2/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 680,52 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na obedy 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,40 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | zrážková voda 2/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 118,81 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | ubytovanie na školení -lyžiarsky inštruktor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 251,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Orange do 16.02.23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 167,56 € | 27.02.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | aktualizačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dr.Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 16.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | teplo a teplá voda 1/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 216,79 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | elektrická energia 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 018,75 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | telefonne poplatky 1/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,73 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | diagnostika poruchy elektrického vedenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 239,40 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | obedy 1/23 - žiaci DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 969,30 € | 06.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |