Faktúry
Počet záznamov: 1512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/21 | zrážková voda 10/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | telefon Xiaomi | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | telefon Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | telefon Samsung Galaxy A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | telefon Samsung A32 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,30 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telefon Xiaomi | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 103,55 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | telefon Samsung Galaxy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 189,05 € | 02.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 4 959,74 € | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | ochranné pracovné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 104,00 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | laserová tlačiareň Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 187,55 € | 26.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | teplo a teplá voda 7-9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 326,16 € | 26.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | vodné a stočné 9.7.21-10.10.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 506,52 € | 26.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 389,84 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 523,44 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 176,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | reklama-autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 21.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | poplatky do 16.10.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,19 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 292,10 € | 19.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | zrážková voda 9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | spracovanie žiadosti - projekt Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 500,00 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 2 915,90 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | elektrická energia 9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 700,14 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 111,08 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | PHM 9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 33,19 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | zvýšenie kapacity istenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 1 463,99 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | LED trubice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 1 175,85 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | poplatok za TV 4Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | správny poplatok 4Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 594,30 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |