Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/21 | telefóny 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,83 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | zrážková voda 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok zo SF 3/21 - obedy zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 16,20 € | 09.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | správny poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 19,94 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,40 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Orange do 16.3.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 228,37 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 96,75 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ročný prístup na vssr | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 883,07 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | elektrická energia 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 437,57 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telefónne poplatky 2/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,59 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | PHM Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 17,38 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | stravné-zamestnanci 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 39,60 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | zrážková voda 2/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 110,23 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF na stravu 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 4,80 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 73,73 € | 09.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | inzercia špecial SME | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 480,00 € | 03.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | reklama na billboarde | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Orange do 16.2.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,31 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vstupenky na film Antigona | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 500,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | predplatné publikácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 22.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | slúchadlá, webkamera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 438,47 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 82,00 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | elektrická energia 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,59 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | zrážková voda 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | upomienka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | telefonny poplatok 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,95 € | 09.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 181,82 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |