Faktúry
Počet záznamov: 1704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/21 | stavebný dozor- oprava sociálne zariadenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | obedy 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 67,65 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | príspevok na stravu zo SF 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 8,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 300,30 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | antigénové testy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MTM Electric Motors s.r.o. | 47224673 | 552,00 € | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 248,06 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0178/21 | poplatky za 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,30 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | realizácia programu Rozbehni sa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 272,40 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | elektrická energia 11/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900,48 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | PHM 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,15 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | servis auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 271,98 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | stolové priečky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDE Support & Consulting, s.r.o. | 52441482 | 2 808,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 142,80 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | výmena ohrievača vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 222,83 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ukazovatele skóre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,14 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | voda za obdobie 11.10.21-10.11.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 214,67 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | teplo a teplá voda 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 751,25 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | odrazový mostík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 580,00 € | 25.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | kalendáre, toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,14 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | toner, antigenové testy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 346,10 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Baz s.r.o. | 36840114 | 489,27 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 027,25 € | 24.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Orange do 16.11.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,32 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 848,00 € | 18.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | internet 11.11.21 - 10.12.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | utierky na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 85,98 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | elektrická energia 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 891,84 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |