Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/21 | inzercia Týždenník Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Orange do 16.1.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,78 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | členský príspevok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | poplatok za TV 1Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 26.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | reklamné pútače na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | správny poplatok 1.Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | poplatok ST 12/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,94 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | zrážková voda 12/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 118,62 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | elektrická energia 12/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 660,83 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | virtuálna knižnica 12/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | teplo a teplá voda 12/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 496,61 € | 31.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | vodné a stočné od 10.12.20- 31.12.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 164,02 € | 31.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | počítačové vybavenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDA-STAV, s.r.o. | 47150947 | 6 020,99 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Orange do 16.12.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 220,26 € | 21.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 969,70 € | 21.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | príspevok 55% na obedy 12/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 232,65 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | príspevok zo SF 12/20 - obedy zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 28,20 € | 18.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,20 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0004/20 | nábytok do ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 218,00 € | 17.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | vodné a stočné do 9.12.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 347,33 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | teplo a teplá voda 11/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 589,47 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | predplatné -virtuálna knižnica 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 513,36 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 611,68 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 600,92 € | 11.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 607,00 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 408,71 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | poplatky ST 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,52 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | náhradné diely na opravu PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 373,79 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrická energia 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 713,38 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |