Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/21 | elektrická energia 4/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 590,68 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telefón, internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,14 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | zrážková voda 4/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | príspevok zo SF na obedy 4/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 16,40 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | pohonné hmoty - autá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,80 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | obedy 4/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 135,30 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | teplo 1-3/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 11 443,36 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Orange do 16.4.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 237,43 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | stravné lístky 600 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 403,84 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | obedy 3/21- žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 7,96 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | obedy 3/21- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 133,65 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | elektrická energia 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 540,22 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | telefóny 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,83 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | zrážková voda 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok zo SF 3/21 - obedy zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 16,20 € | 09.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | správny poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 19,94 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,40 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Orange do 16.3.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 228,37 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 96,75 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ročný prístup na vssr | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 883,07 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | elektrická energia 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 437,57 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telefónne poplatky 2/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,59 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | PHM Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 17,38 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | stravné-zamestnanci 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 39,60 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | zrážková voda 2/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 110,23 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF na stravu 2/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 4,80 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |