Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/21 tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 73,73 € 09.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 inzercia špecial SME Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 480,00 € 03.03.2021 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 reklama na billboarde Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 300,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 Orange do 16.2.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 233,31 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 vstupenky na film Antigona Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovenské filmové divadlo 53115121 500,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 predplatné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 22.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 slúchadlá, webkamera Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PARTNER retail s.r.o. 48127124 438,47 € 16.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 respirátory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALKA SK, s.r.o. 47404825 82,00 € 16.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 elektrická energia 1/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 462,59 € 09.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 zrážková voda 1/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 09.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 upomienka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 6,00 € 09.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 telefonny poplatok 1/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,95 € 09.02.2021 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 2 181,82 € 02.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 inzercia Týždenník Záhorie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 240,00 € 02.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 Orange do 16.1.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 209,78 € 02.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 členský príspevok 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR 30808839 170,00 € 01.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 poplatok za TV 1Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,00 € 26.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 reklamné pútače na autobusy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 360,00 € 19.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 správny poplatok 1.Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0169/20 poplatok ST 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,94 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0168/20 zrážková voda 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,62 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0167/20 elektrická energia 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 660,83 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0166/20 virtuálna knižnica 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0171/20 teplo a teplá voda 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 496,61 € 31.12.2020 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0170/20 vodné a stočné od 10.12.20- 31.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 164,02 € 31.12.2020 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0162/20 počítačové vybavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDA-STAV, s.r.o. 47150947 6 020,99 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Orange do 16.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 220,26 € 21.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0164/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 969,70 € 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0161/20 príspevok 55% na obedy 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 232,65 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 príspevok zo SF 12/20 - obedy zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 28,20 € 18.12.2020 10.01.2021 Faktúra