Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/20 | obedy -zamestnanci 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 244,20 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | zrážková voda 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 260,40 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na obedy zo SF 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,60 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | oprava pevných liniek, výmena telefónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 230,88 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | virtuálna knižnica 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | oprava ÚK v suteréne školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 22 137,95 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 151,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RBL TRADE s.r.o. | 50226606 | 960,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 499,20 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | oprava dverného vrátnika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 708,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | oprava telefónnej ústredne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 1 500,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Orange do 16.11.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 217,67 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 500,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | murárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 80,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | maľovanie miestnosti | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 608,88 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | teplo a teplá voda 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 410,30 € | 20.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | rúška na tvár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 79,96 € | 12.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | elektrická energia 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 833,62 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | poplatky 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,62 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tablety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 386,70 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tablety Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | tablety Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | tablety Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 10.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | tablety Samsung, tlačiareň | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 628,62 € | 10.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | zrážková voda 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 118,62 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | vodné a stočné od 1.1.20-13.8.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 665,61 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | púzdro a klávesnica k tabletu 16 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ACCESSORIZE SK s.r.o. | 35896299 | 650,48 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | obedy - zamestnanci 10/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 391,05 € | 05.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |