Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | tomap.sk, s.r.o. | 53546482 | 29,31 € | 28.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 22.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | orange do 16.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,54 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné a stočné za 1.1.2021-8.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 037,16 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | spracovanie žiadosti na projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 500,00 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | teplo a teplá voda 4-6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 401,44 € | 13.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | elektrická energia 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 600,66 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | poplatok Slovak telekom 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,74 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | výmena sanity a obkladačiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Milan Petkov Kulov | 48029654 | 3 840,00 € | 12.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | zrážková voda 6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,32 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | poplatok za 3Q/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | počítače Dell | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | realshops.k, s.r.o. | 50262331 | 1 212,82 € | 03.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | správny poplatok 3Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 205,76 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Obedy 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 376,20 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na obedy zo SF 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 45,60 € | 01.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | doplatok stravného-žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 989,12 € | 30.06.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Igor Rybnikár | 43577652 | 132,50 € | 29.06.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/21 | aSc dochádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 24.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Orange do 16.6.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 223,63 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | softver Office 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Adam Roman | 52194370 | 101,88 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 445,38 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | aSc agenda 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 509,00 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrická energia 5/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 686,05 € | 08.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | poplatky 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,84 € | 08.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vysávač Klarstein | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Chal-Tec GmbH | 98898 | 119,70 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |