Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/20 | telefon a internet 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,45 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | elektrická energia 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 519,95 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | zrážková voda 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,16 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | virtuálna knižnica 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | správny poplatok 3Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebook ASUS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 553,20 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | poplatok za 3.Q/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,44 € | 25.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | interaktívna tabuľa a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 590,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Orange do 16.6.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,12 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | poplatok 2020/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | virtuálna knižnica 5/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/20 | maľovanie ubytovne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 319,98 € | 09.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | elektrická energia 5/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 481,30 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | poplatpk 5/20 - pevná linka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 99,84 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | vzdelávanie - Zručnosti pre úspech | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 40,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | zrážková voda 5/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/20 | maliarske práce-ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 259,50 € | 03.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 585,86 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Orange do 16.5.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 210,61 € | 27.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | teplo a teplá voda 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 172,18 € | 27.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | elektrická energia 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 432,37 € | 19.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 104,45 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | poplatky 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 99,58 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | zrážková voda 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,16 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | virtuálna knižnica 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | teplo 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 873,90 € | 06.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |