Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/19 | obedy 12/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 128,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | obedy 12/2019 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 198,88 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/19 | maľovanie -ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 601,06 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Orange do 16.12.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 202,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | vybavenie jazykovej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 23 742,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 429,30 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | oprava jazykovej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nisaz s.r.o. | 47923369 | 14 214,47 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | školenie mzdy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | technická dokumentácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 4 900,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | výmena ventilov na radiátoroch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 32 519,52 € | 12.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | telefónne poplatky 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,94 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | virtuálna knižnica 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | teplo a teplá voda 11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 239,74 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vodné a stočné od 9.9.19-9.12.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 696,38 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 404,04 € | 05.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | elektrická energia 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 879,90 € | 03.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | teplo a teplá voda 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 279,54 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | preprava - súťaž Prešov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 575,00 € | 02.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | zrážková voda 11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 30.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | obedy 11/2019 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 315,27 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | obedy 11/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 228,80 € | 29.11.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | obedy 11/2019 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,80 € | 29.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | opakovaný výjazd -KO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | registračný poplatok a zimné pneumatiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 510,60 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | aktualizácia zákonov 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Orange do 16.11.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,96 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 306,00 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | kontrola hydrantu a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 256,32 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | preprava-súťaž Č.Budějovice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 670,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 350,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |