Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/19 elektro práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 225,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 elektro práce na ekonomickom oddelení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 189,00 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 197,10 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 463,27 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 maľovanie vrátnice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 137,36 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 výmena obkladov a umývadiel v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 1 080,00 € 25.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 oprava telefonu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 77,10 € 23.08.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 1 338,65 € 22.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 oprava podlahy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 379,00 € 19.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 448,88 € 19.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 presťahovanie trezoru Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Expres services s.r.o. 50337807 222,00 € 15.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 764,22 € 14.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 preddavok na HIM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MONTY s.r.o. 44145438 694,92 € 13.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 výmena obkladu a umývadla v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 12.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 634,78 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 elektrická energia 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 374,58 € 06.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 oprava sadrokartónovej steny Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 453,20 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 virtuálna knižnica 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 zrážková voda 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 výmena obkladu a umývadla v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 telefonne poplatky 7/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 117,64 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 oprava ventilov na stúpačkách Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 5 940,00 € 02.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 školské lavice a stoličky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 3 477,06 € 01.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 náhradná doska na lavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 90,00 € 01.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 úprava školského dvora Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Záhradné centrum Tureň s.r.o. 50255223 1 100,00 € 01.08.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 592,10 € 29.07.2019 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 maľovanie triedy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 592,10 € 28.07.2019 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 oprava kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 5 954,05 € 26.07.2019 31.08.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 výmena sanity v triedach Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 František Plecho - f.PROFIS 34880445 720,00 € 24.07.2019 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 teplo a teplá voda 6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 802,84 € 23.07.2019 01.08.2019 Faktúra