Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/19 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 125,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 596,66 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,25 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 122,10 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Orange do 16.10.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,48 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | virtuálna knižnica 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Huawei P30 telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | obedy 10/2019 -študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,40 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | obedy 10/2019 -zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 328,83 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | príspevok na obedy zo SF 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 58,20 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | správny poplatok 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 237,84 € | 28.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 403,20 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 241,50 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | publikácia PORADCA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | poplatok za telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 188,00 € | 18.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 028,81 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | storno poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 15,00 € | 15.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | korková nástenka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 97,34 € | 14.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 24,50 € | 14.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 72,20 € | 11.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | posilňovňa-nájom náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | teplo a teplá voda 7-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 387,06 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 620,00 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | elektrická energia 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 626,30 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |