Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/19 | výmena záložného zdroja PSN | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 141,60 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Orange do 16.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 197,03 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 49,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | zrážková voda 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | telefon 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 112,96 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 168,90 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 195,50 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | pracovné stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 318,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | virtuálna knižnica 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | exteriérový rebrík požiarny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | elektrická energia 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,28 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 537,85 € | 28.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 73,35 € | 28.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Orange do 16.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 200,95 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 360,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 484,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | elektro práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 225,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | elektro práce na ekonomickom oddelení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 189,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 197,10 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 463,27 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | maľovanie vrátnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 137,36 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | výmena obkladov a umývadiel v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 1 080,00 € | 25.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | oprava telefonu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 77,10 € | 23.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 1 338,65 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | oprava podlahy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 379,00 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 448,88 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | presťahovanie trezoru | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Expres services s.r.o. | 50337807 | 222,00 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 764,22 € | 14.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | preddavok na HIM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 694,92 € | 13.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |