Faktúry
Počet záznamov: 1594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/19 | aSc Agenda SŠ 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | teplo a teplá voda 4/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 287,70 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | elektrická energia 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 676,64 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | zrážková voda 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | virtuálna knižnica 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefony a internet 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,38 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | stravovanie žiakov DV 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 507,96 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | stravovanie zamestnancov 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 380,78 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | príspevok zo SF na obedy 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,20 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | preprava z BA do Novej Pece, ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 1 260,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 447,55 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | prenájom náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | telefonne poplatky do 16.5.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 212,98 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | výmena retiazok na žalúziach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 496,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | montáž žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 221,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | elektrická energia 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 597,01 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | športové dresy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Roman Michálik | 45434191 | 986,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 172,80 € | 13.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 372,96 € | 10.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | zrážková voda 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | virtuálna knižnica 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | telefon 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,45 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | stravovanie žiakov SDV 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 498,36 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | príspevok na obedy 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 42,80 € | 02.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | obedy 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 338,12 € | 01.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 330,36 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | ročný prístup Verejná správa SR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 117,00 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | vodné a stočné do 9.4.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 642,82 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | teplo 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 127,11 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra |