Faktúry
Počet záznamov: 1551
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/18 | stravovanie žiakov-projekt Nitra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ján Tóth Z POLYTANU SK | 34867732 | 320,00 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | poplatok-športový pobyt Nová Pec, Česká republika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Střední škola obchodní | 00510874 | 741,25 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,00 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | počítače, Pc náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 849,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | telefony a internet 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 128,59 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | puzdro na telefon-Lamačková | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,99 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 758,88 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 584,29 € | 07.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | virtuálna knižnica 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | poplatky telefon 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 147,40 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | obedy 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 388,70 € | 04.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | obedy-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 44,85 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | zrážková voda 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 01.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | interaktívna tabuľa, projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 099,00 € | 01.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | náklady na teplo a teplú vodu 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 100,64 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | vodné a stočné 9.4.18-8.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 238,50 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | telefóny do 16.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,62 € | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | servis kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 76,58 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 108,00 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | tonery Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,80 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | virtuálna knižnica 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | elektrická energia 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,80 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | zrážková voda 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 47,99 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | prepravné služby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 150,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | teplo 3/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 788,68 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | encyklopédia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BPH-BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD | 08659692 | 276,50 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | vodné a stočné 1.1.2018-8.4.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 537,91 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | stravní lístky 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 03.05.2018 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | obedy 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 390,00 € | 02.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |