Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0128/18 seminar PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 21.09.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 stravné lístky 180ks x 3,60 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 671,33 € 10.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 elektrická energia 8/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 441,48 € 10.09.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 telefonny poplatok za 8/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 116,46 € 06.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 zrážková voda 8/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 06.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 virtuálna knižnica 8/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.09.2018 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 rádiomagnetofon a PC myš Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 63,49 € 04.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 učebnice AJ Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ing.Ján Strapec-OXICO 11667958 1 560,00 € 30.08.2018 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Orange do 16.8.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 236,04 € 22.08.2018 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 sklenárske práce Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Vajner-SKLENARSTVO 30160812 238,60 € 15.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 657,08 € 15.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 zrážková voda 7/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 13.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 895,10 € 13.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 telefonne poplatky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 113,48 € 06.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 elektrická energia 7/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 406,40 € 06.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 virtuálna knižnica 7/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.08.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 mobilný telefon-školník Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 25.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 puzdro na telefon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,99 € 25.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 Orange do 16.07.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 199,48 € 24.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 34,18 € 24.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 zrážková voda 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 112,80 € 11.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 správny poplatok 2Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 11.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 elektrická energia 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 545,32 € 11.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 TUV 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 858,46 € 11.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 virtuálna knižnica 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 oprava auta Citroen Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Erich Maček ERM A AUTOSERVIS 33203641 481,94 € 09.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 poplatok 3Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 06.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 telekomunikačné poplatky 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 91,91 € 06.07.2018 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 820,51 € 02.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 obedy 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 371,80 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra