Faktúry
Počet záznamov: 1704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/19 | správny poplatok 2Q/2019 IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | doplatok zo SF za obedy 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 41,10 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | telekom 3/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 119,34 € | 31.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | občestvenie na súťaž MDB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 300,00 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | teplo a teplá voda 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 899,73 € | 25.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Orange do 16.3.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,57 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | doplatok - telefon Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 50,98 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | oprava auta VW Passat | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 463,26 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | prenájom priestorov na súťaž MDB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 600,00 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | virtuálna knižnica 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | zrážková voda 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | poplatky 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,52 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | obedy 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 334,96 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príspevok zo SF na obedy 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 31,80 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | elektrická energia 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 719,78 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | stravné lístky na súťaž v darčekovom balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 230,03 € | 05.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava-prívod studenej vody-prípojka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 296,16 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Orange do 16.2.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,20 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | telefony a internet 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,42 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | virtuálna knižnica 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | zrážková voda 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | teplo a teplá voda 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 306,42 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 934,87 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | elektrická energia 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 837,41 € | 13.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | ubytovanie žiaci -projekt Erasmus +Portugalsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 4 700,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | ubytovanie učiteľ - projekt Erasmus + | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 718,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | obedy 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 429,76 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | obedy 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,80 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |